Verloop geraamd resultaat 2023

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving

Prog/
paragr

Bedrag

I/S

Primitieve begroting 2023

131

1e kwartaalbrief 2023

Ontwikkelingen opvang vluchtelingen

-45

2.4.1

Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Uitgaven

Inkomen en armoede

-185

I

Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Inkomsten

160

I

2.4.2

Gevolgen Spreidingswet

Inkomen en armoede

-20

I

2.4.3

Aanvullend krediet flexwoningen Oekraïne: aanvullend krediet € 150.000

Sociaal

Kapitaal-
lasten1

I

Algemene ontwikkelingen

-89

2.5.1

Inburgering: Overheveling

Sociaal

-220

I

Inburgering: Decembercirculaire

-85

I

- Ten laste van Algemene Reserve

220

I

2.5.2

GIDS-gelden (incl. kansrijke start): overheveling

Sociaal

-132

I

- Ten laste van Algemene Reserve

117

I

- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)

15

I

2.5.3

Woonzorgvisie: Overheveling

Sociaal

-20

I

- Ten laste van Algemene Reserve

20

I

2.5.4

Programma Grip op Sociaal Domein

Sociaal

-128

I

- Ten laste van Algemene Reserve

128

I

Deelname Programma datagedreven sturing (bijdrage aan Duo+)

-170

I

- Ten laste van Programma Grip op Sociaal Domein

70

I

2.5.5

Aanpak tegen Eenzaamheid: overheveling

Sociaal

-36

I

- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)

36

I

2.5.6

Procesmanager Team Openbare Orde &Veiligheid en Vergunningen

Gebieds-
ontwikkeling

-50

I

- ten laste van Reserve omgevingsvergunningen

50

I

2.5.7

Bluswatervoorziening Overdiemerweg: overheveling

Veilig

-35

I

- Ten laste van Algemene Reserve

35

I

2.5.8

Eenmalige Energietoeslag

Inkomen en armoede

-888

I

- Ten laste van Algemene Reserve (restant 2021)

170

i

- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)

718

I

2.5.9

Vroegsignalering schulden energie

Inkomen en armoede

-50

I

- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)

50

I

2.5.10

Bijzondere Bijstand energiekosten studenten

Inkomen en armoede

-257

I

- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)

257

I

2.5.11

Steunimpuls mensen in financiële problemen: overheveling

Sociaal

-231

I

- Ten laste van Algemene Reserve

231

I

2.5.12

Crisis Fixteam 2023

Leefomgeving en Klimaat

-68

I

- ten laste van Reserve Duurzaamheid

68

I

2.5.13

Pilot uitbreiding stadpasaanbod voor kinderen

Inkomen en armoede

-163

I

2.5.14

Uitvoering Basisbanen

Inkomen en armoede

-78

I

2.5.15

Breed offensief

Inkomen en armoede

-11

I

- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)

11

I

2.5.16

Compensatieregeling Voogdij 18+

Sociaal

-42

I

- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculiare)

42

I

2.5.17

Informatiepunt Digitale Overheid

Vrije tijd

-30

I

- Subsidie ontvangst

30

I

2.5.18

Sloop voormalig kantine sporthal

Vrije tijd

-30

I

2.5.19

Sportbedrijf

Vrije tijd

-50

I

- dekking vanuit meeropbrengst Sportbedrijf

50

I

2.5.20

Integraal Huisvestingslan: overheveling

Onderwijs

-12

I

- Ten laste van Algemene Reserve

12

I

2.5.21

Onderzoek scenario's Het Atelier in Diemen-Zuid

Onderwijs

-10

I

2.5.22

Aanvraag ASKO mogelijke (ver)nieuwbouw van de Sint Petrusschool

Onderwijs

-30

I

2.5.23

Verbouwing ruimte voor technische installaties in De Kersenboom

Onderwijs

-13

I

2.5.24

Voorbereidingskrediet Harmonielaan (€ 50.000)

Gebieds-
ontwikkeling

Kapitaal-
lasten1

I

2.5.25

Provenciale subsidie Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven

Leefomgeving en Klimaat

-18

I

- verhoging baten

18

I

2.5.26

Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust: overheveling

Verkeer

-20

I

- Ten laste van Algemene Reserve

20

I

2.5.27

Onderzoek fietsoversteek Weteringweg: overheveling

Verkeer

-15

I

- Ten laste van Algemene Reserve

15

I

2.5.28

Wonen: overheveling

Gebieds-
ontwikkeling

-28

I

- Ten laste van Algemene Reserve

28

I

2.5.29

Versterken sociale basis

Sociaal

-16

I

- Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)

16

I

2.5.30

Wet Goed Verhuurschap (Decembercirculaire)

Veilig

-19

I

2.5.31

Gevelisolatie Busbaan

Verkeer

-373

I

- Ten laste van Algemene Reserve

373

I

2.5.32

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging: overheveling

Gebieds-
ontwikkeling

-280

I

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Decembercirculaire)

-19

I

- Ten laste van Algemene Reserve

280

I

2.5.33

Doorontwikkeling Team Personeel & Organisatie Duo+

Samen besturen

-60

I

2.5.34

Programma Voor en met Diemen: overheveling

Samen besturen

-91

I

- Ten laste van Algemene Reserve

91

I

2.5.35

Algemene Uitkering (September- en Decembercirculaire)

Financiën

123

I

990

S

- apart zetten in stelpost indexering

-595

S

Subtotaal 1e kwartaalbrief

-134

Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief

-3

  1. De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf